กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
รายงานผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
|
|||
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.56
MB
ดาวน์โหลด
115
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้นปี 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.49
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 66 - 31 มีนาคม 67) |
ขนาดไฟล์ 2.53
MB
ดาวน์โหลด
100
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 67) |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
44
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การดำเนินการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
|
|||
| 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-กองการเจ้าหน้าที่-ปีงบประมาณ-2567 |
ขนาดไฟล์ 0.56
MB
ดาวน์โหลด
25
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.กระบวนการปฏิบัติงาน-(SOP)-ทบทวนปี-2567 |
ขนาดไฟล์ 2.80
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.1 SOP เฉพาะเจาะจง |
ขนาดไฟล์ 0.13
MB
ดาวน์โหลด
23
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.2 SOP ผบก.ผบต.2567 |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 2.3 SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัญญา |
ขนาดไฟล์ 0.11
MB
ดาวน์โหลด
11
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 3. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 0.40
MB
ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) |
ขนาดไฟล์ 0.29
MB
ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.1 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการเงิน) |
ขนาดไฟล์ 0.41
MB
ดาวน์โหลด
15
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.2 ด้านการประเมินผลงาน |
ขนาดไฟล์ 0.25
MB
ดาวน์โหลด
20
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.3 ด้านการตรวจสัญญา |
ขนาดไฟล์ 0.22
MB
ดาวน์โหลด
14
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.4 ด้านการพัฒนา |
ขนาดไฟล์ 0.42
MB
ดาวน์โหลด
16
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 4.5 การคัดเลือกคนดี |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
16
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5.1 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง |
ขนาดไฟล์ 0.09
MB
ดาวน์โหลด
28
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 5.2 เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
18
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6.1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) |
ขนาดไฟล์ 0.30
MB
ดาวน์โหลด
26
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6.2 แบบ ปค 5 ( 4 กระบวนงาน) |
ขนาดไฟล์ 0.38
MB
ดาวน์โหลด
33
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 6.3 แบบติดตาม ปค. 5 ส่งนงานย่อย (รอบ 12 เดือน) |
ขนาดไฟล์ 0.43
MB
ดาวน์โหลด
28
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 7. รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
ขนาดไฟล์ 0.08
MB
ดาวน์โหลด
22
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 8. หนังสือผ่านความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน |
ขนาดไฟล์ 0.34
MB
ดาวน์โหลด
13
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ย้อนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
|
|||
| รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2566 | |||
| รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565 | |||
| รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564 | |||