คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้นปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 66 - 31 มีนาคม 67)
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 67)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-กองการเจ้าหน้าที่-ปีงบประมาณ-2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กระบวนการปฏิบัติงาน-(SOP)-ทบทวนปี-2567
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 SOP เฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 SOP ผบก.ผบต.2567
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัญญา
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการเงิน)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ด้านการประเมินผลงาน
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 ด้านการตรวจสัญญา
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ด้านการพัฒนา
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 การคัดเลือกคนดี
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.2 แบบ ปค 5 ( 4 กระบวนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.3 แบบติดตาม ปค. 5 ส่งนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. หนังสือผ่านความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ย้อนหลัง

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2566
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564