คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินตนเองระบบควบคุมภายในเบื้องต้นปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 66 - 31 มีนาคม 67)
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5 ส่วนงานย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 67)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน-กองการเจ้าหน้าที่-ปีงบประมาณ-2567
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กระบวนการปฏิบัติงาน-(SOP)-ทบทวนปี-2567
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 SOP เฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 SOP ผบก.ผบต.2567
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัญญา
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ด้านการเงิน)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ด้านการประเมินผลงาน
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 ด้านการตรวจสัญญา
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 ด้านการพัฒนา
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.5 การคัดเลือกคนดี
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.1 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.2 แบบ ปค 5 ( 4 กระบวนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.3 แบบติดตาม ปค. 5 ส่งนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. หนังสือผ่านความเห็นชอบรายงานการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ย้อนหลัง

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2566
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564