กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
|
|||
| สำเนา ที่ สธ 0902.01/6831 ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
958
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
ขนาดไฟล์ 1.28
MB
ดาวน์โหลด
694
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 6.82
MB
ดาวน์โหลด
453
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบสอบถามการควบคุมภายใน |
ขนาดไฟล์ 12.58
MB
ดาวน์โหลด
638
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) |
ขนาดไฟล์ 1.52
MB
ดาวน์โหลด
866
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) |
ขนาดไฟล์ 2.38
MB
ดาวน์โหลด
849
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) |
ขนาดไฟล์ 1.54
MB
ดาวน์โหลด
3224
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
การดำเนินการควบคุมภายใน ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
|
|||
| รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่1.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.40
MB
ดาวน์โหลด
1027
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2566 รอบ 6 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.27
MB
ดาวน์โหลด
960
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แผนการปฏิบัติงานควบคุมภายในปี2566.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
669
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปี2566.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.98
MB
ดาวน์โหลด
516
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|